第一部分
单位概况
南平市高级中学的主要职责是：布局广义德育网络，建立多元多彩的实效德育工作体系，全面落实立德树人根本任务，建设形成全程育人、全员育人新格局，培育和践行社会主义核心价值观，保障多元人才培养品质。通过劳动实践、美育实践、社团实践、国防实践、研学实践等多元舞台让学生得以充分展现自我才华。
（一）学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制，认真执行国家和地方课程计划，积极开发校本课程，坚持课程管理改革创新。
（二）学校以学校生源实际和学生发展需要为立足点，秉承“劳动创造·多元发展·做最好的自己”的办学理念，坚持“质量立校·艺体见长”的办学宗旨，将艺体教育渗透至各项教育教学工作中，实现艺体教育的全员性、全程性和全面性。
（三）学校严格执行有关学校体育、卫生工作的法规规章，通过日常体育活动以及各类体育竞赛活动增强学生体质，开展健康教育，培养学生良好的卫生习惯、健身习惯与基本的运动技能。
（四）学校加强实验室、图书馆、信息中心等教学场所的建设，满足教育、教学、对外宣传和管理的需要。努力构建数字化校园，满足师生自主发展的要求。
（五）学校营造民主、自由、科学的研究氛围，构建对话、合作、反思、共享的研修文化，鼓励教师开展教育教学改革和实验。
（六）认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生收费工作，严格财经纪律；做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，完善学校内部控制。
从预算单位构成看，南平市高级中学包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
| 南平市高级中学 |
财政全额拨款 |
173 |
| |
|
|
| |
|
|
2024年，南平市高级中学主要任务是：全面落实立德树人根本任务，建设形成全程育人、全员育人新格局，培育和践行社会主义核心价值观，保障多元人才培养品质。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）创建平安和谐校园。学校围绕“校园重大事故为零，学校责任过错为零”的安全工作目标，梳理安全工作层级，签订安全工作责任书，做到权责明晰、各司其职、各负其责、齐抓共管；做好交通安全、饮食卫生、消防安全、人身财产安全、灾害天气预防等方面的安全知识宣传教育，把安全警示教育和安全防范工作做早、做细、做实，做好常规安全巡查工作及应急避险疏散演练工作；做好预防校园欺凌现象的宣传及管理工作。
（二）持续开展校园文化建设活动。组织丰富多彩的学生文化活动，持续推进魅力社团、红五月文艺汇演，毕业汇演、校内劳动实践基地建设、团队拓展竞赛体验、班级歌咏赛、黑板报绘画赛等主题教育活动，丰富德育载体，建设文化诗性德育，提升核心素养，落实立德树人。
（三）探索学科课程育人教学路径，发挥课堂主渠道作用；健全德育长效机制，修编德育工作制度，优化德育组织架构，严格德育工作考核，建立德育例会机制；遴选表彰星级、骨干、首席班主任，引导班主任专业发展。
（四）坚持课程管理改革创新。激发学科组向心力与学科教学发展力组织考试，做好教学质量的分析工作，并提出改进措施。加强对各专用教室的规范管理，提高教学设施，尤其是现代化设施的合理使用。学校严格执行有关学校课堂管理制度，保障师生教、学权益。深化校本教研实效，贯彻学科核心素养；深化教育科学研究，突出“实用性、丰富性、辐射性”目标。
| 2024年度收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
3098.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
380 |
四、公共安全支出 |
|
| 五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
3778.94 |
| 六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| 七、上级补助收入 |
243.75 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
| 九、其他收入 |
57 |
九、卫生健康支出 |
|
| 十、上年结转结余 |
|
十、节能环保支出 |
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
|
| |
|
十二、农林水支出 |
|
| |
|
十三、交通运输支出 |
|
| |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
二十三、其他支出 |
|
| |
|
二十四、债务还本支出 |
|
| |
|
二十五、债务付息支出 |
|
| |
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
| 收入合计 |
3778.94 |
支出合计 |
3778.94 |
| 2024年度收入预算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
| 合计 |
3778.94 |
3098.19 |
|
|
380 |
|
|
243.75 |
|
57 |
|
| 205 |
教育支出 |
3778.94 |
3098.19 |
|
|
380 |
|
|
243.75 |
|
57 |
|
| 20502 |
普通教育 |
3778.94 |
3098.19 |
|
|
380 |
|
|
243.75 |
|
57 |
|
| 2050204 |
高中教育 |
3778.94 |
3098.19 |
|
|
380 |
|
|
243.75 |
|
57 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度支出预算总表
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 合计 |
3778.94 |
3415.19 |
363.75 |
|
|
|
| 205 |
教育支出 |
3778.94 |
3415.19 |
363.75 |
|
|
|
| 20502 |
普通教育 |
3778.94 |
3415.19 |
363.75 |
|
|
|
| 2050204 |
高中教育 |
3778.94 |
3415.19 |
363.75 |
|
|
|
| 2024年度财政拨款收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
3098.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
| |
|
四、公共安全支出 |
|
| |
|
五、教育支出 |
3098.19 |
| |
|
六、科学技术支出 |
|
| |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
| |
|
九、卫生健康支出 |
|
| |
|
十、节能环保支出 |
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
|
| |
|
十二、农林水支出 |
|
| |
|
十三、交通运输支出 |
|
| |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
二十三、其他支出 |
|
| |
|
二十四、债务还本支出 |
|
| |
|
二十五、债务付息支出 |
|
| |
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
| 收入合计 |
3098.19 |
支出合计 |
3098.19 |
| 2024年度一般公共预算拨款支出预算表 |
| |
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
| 基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
3098.19 |
3098.19 |
|
| 205 |
教育支出 |
3098.19 |
3098.19 |
|
| 20502 |
普通教育 |
3098.19 |
3098.19 |
|
| 2050204 |
高中教育 |
3098.19 |
3098.19 |
|
| 2024年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
| |
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
| 基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
备注：南平市高级中学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
| 2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
| |
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
| 基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
备注：南平市高级中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。
| 2024年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
| |
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
| 合计 |
3098.19 |
| 301 |
工资福利支出 |
2747.85 |
| 302 |
商品和服务支出 |
85.2 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
212.04 |
| 307 |
债务利息及费用支出 |
|
| 309 |
资本性支出（基本建设） |
|
| 310 |
资本性支出 |
53.1 |
| 311 |
对企业补助（基本建设） |
|
| 312 |
对企业补助 |
|
| 313 |
对社会保障基金补助 |
|
| 399 |
其他支出 |
|
2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
| 单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
| 合计 |
3098.19 |
| 301 |
工资福利支出 |
2747.85 |
| 30101 |
基本工资 |
880.36 |
| 30102 |
津贴补贴 |
80.11 |
| 30103 |
奖金 |
570.68 |
| 30107 |
绩效工资 |
521.63 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
315.63 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
117.07 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
9.81 |
| 30113 |
住房公积金 |
236.72 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
15.84 |
| 302 |
商品和服务支出 |
85.2 |
| 30213 |
维修(护)费 |
25 |
| 30215 |
会议费 |
0.5 |
| 30226 |
劳务费 |
15 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2.6 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
42.1 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
212.04 |
| 30302 |
退休费 |
6.66 |
| 30305 |
生活补助 |
4.46 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
200.92 |
| 307 |
债务利息及费用支出 |
|
| 309 |
资本性支出（基本建设） |
|
| 310 |
资本性支出 |
53.1 |
| 31002 |
办公设备购置 |
53.10 |
| 311 |
对企业补助（基本建设） |
|
| 312 |
对企业补助 |
|
| 313 |
对社会保障基金补助 |
|
| 399 |
其他支出 |
|
| |
|
|
|
| 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| |
单位：万元 |
| 项目 |
预算数 |
| 合计 |
2.60 |
| 1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
| 2、公务接待费 |
0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 |
2.60 |
| 其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
| （2）公务用车运行费 |
2.60 |
| 2024年度部门专项资金管理清单目录 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 南平市教育局 |
校园主干道白改黑工程 |
改善校园环境，促进学校教育教学质量高质量发展 |
1 |
校园主干道白改黑工程 |
改善校园环境，促进学校教育教学质量高质量发展，对校园主干道进行白改黑 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目法 |
| 南平市教育局 |
运动场扩建主体工程款及服务费（设计、代建、监理） |
提升学校基础设施水平，促进学生德智体美劳全面发展 |
1 |
运动场扩建主体工程款及服务费（设计、代建、监理） |
提升学校基础设施水平，促进学生德智体美劳全面发展 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 南平市教育局 |
政府采购设备 |
根据学校2024年工作计划，保证学校教育教学需要 |
1 |
政府采购设备 |
根据学校2024年工作计划，保证学校教育教学需要，采购若干类学校教学需要项目 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，南平市高级中学收入预算为3778.94万元，比上年增加135.51万元，主要原因是为改善办学条件、学校添置办学设备及教学用房维修等。其中：一般公共预算拨款收入3098.19万元、财政专户管理资金收入380万元、上级补助收入243.75万元、其他收入57万元。
相应安排支出预算3778.94万元，比上年增加135.51万元，主要原因是为改善办学条件、学校添置办学设备及教学用房维修等。其中：基本支出3415.19万元、项目支出363.75万元。
2024年度一般公共预算拨款支出3098.19万元，比上年增加58.15万元，增长1.9%，主要原因是2024年较上年度在职人员经费及退休人员经费相应增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学校改善办学条件、添置办学设备等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：
（一）2050204-高中教育2959.89万元。主要用于在职人员工资福利支出及退休人员对个人和家庭的补助。
（二）2050204-高中教育138.30万元。主要用于学校运行公用经费支出。
本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2024年度一般公共预算拨款基本支出3098.19万元，其中：
（一）人员经费2959.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费138.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是:与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是:与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费 2024年预算安排2.6万元，其中：公务用车运行费2.6万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是:与上年持平。
（一）绩效目标设置情况2024年南平市高级中学设置三个绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。
（二）绩效目标表及说明1.项目支出绩效目标表
| 校园主干道白改黑工程项目绩效目标表 |
| 项目资金（万元） |
资金总额： |
150 |
| 财政拨款： |
0 |
| 其他资金： |
150 |
| 总体目标 |
改善校园环境，促进学校教育教学质量高质量发展，对校园主干道进行白改黑. |
| 绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
150万元 |
| 产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
3000平方 |
| 质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
| 时效指标 |
工程验收及时性 |
100% |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生数 |
0起 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用对象满意度 |
100% |
| 运动场扩建主体工程款及服务费（设计、代建、监理）项目绩效目标表 |
| 项目资金（万元） |
资金总额： |
100 |
| 财政拨款： |
0 |
| 其他资金： |
100 |
| 总体目标 |
提升学校基础设施水平，促进学生德智体美劳全面发展 |
| 绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
100万元 |
| 产出指标 |
数量指标 |
工程量完成率 |
100% |
| 质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
| 时效指标 |
工程验收及时性 |
100% |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
建筑利用率 |
100% |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用对象满意度 |
95% |
| 政府采购设备项目绩效目标表 |
| 项目资金（万元） |
资金总额： |
113.75 |
| 财政拨款： |
0 |
| 其他资金： |
113.75 |
| 总体目标 |
根据学校2024年工作计划，保证学校教育教学需要，采购若干类学校教学需要项目 |
| 绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
采购总成本 |
113.75万元 |
| 产出指标 |
数量指标 |
购置总类 |
5类 |
| 质量指标 |
验收合格率 |
100% |
| 时效指标 |
商品或设备到位及时率 |
100% |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
购置设备或商品利用率 |
100% |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人员满意度 |
95% |
2.有关情况说明2024年本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
（一）机关运行经费2024年，南平市高级中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本单位没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。
（二）政府采购情况2024年，南平市高级中学政府采购预算总额316.85万元，其中：政府采购货物预算166.85万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况截至2023年12月31日，南平市高级中学共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。