一、财会人员必须忠于职守，勤俭办学，积极为教学和师生服务。　　

一、认真搞好经费的预决算。　　

三、各部门需购置的物品，一律先填写请购单，经有关部门人签署意见后，交由总务部门有关人员购买，不得先购后批。　　

四、执行“一支笔”的审批权限，所有发票，单据都应具有经手、验收、审批三者签字，并附有请购单方可报销。　　

五、福利费开支和互助金借用分别由校长和工会负责人审批。　　

六、因公出差，应取得校长或分管副校长的同意，方可向财务室预领旅差费，回校后应持会议通知书或批条及时结帐，按有关规定办理报销手续。　　

七、基建工程款，专款和零星修缮及材料费的支付，必须有验收经办人、施工结算证明或合同，经有关人员签字送领导审批后，方准付款或转帐。　　

八、严格财务的审查复核，做到帐目日清月结。按时报表，每季度定期向领导反映经费的预算和财务收支执行情况，当好领导的参谋。