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2022年度南平市高级中学决算
编辑:    高级中学发布时间: 2023-10-03 10:35    次浏览   大小:  16px  14px  12px
2022年度南平市高级中学决算

2022年度南平市高级中学决算公开
目录
第一部分 单位概况. 1
一、单位主要职责. 1
二、单位基本情况. 2
三、单位主要工作总结. 2
第二部分 2022年度决算表. 4
一、收入支出决算总表. 4
二、收入决算表. 5
三、支出决算表. 5
四、财政拨款收入支出决算总表. 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表. 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. 11
第三部分 2022年度决算情况说明. 12
一、收入支出决算总体情况说明. 12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 13
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明. 14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明. 14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明. 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 15
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明. 16
八、预算绩效情况说明. 17
九、其他重要事项说明. 17
第四部分 名词解释. 18
第五部分 附件. 21
 

第一部分 单位概况 

一、单位主要职责

南平市高级中学的主要职责是:布局广义德育网络,建立多元多彩的实效德育工作体系,全面落实立德树人根本任务,建设形成全程育人、全员育人新格局,培育和践行社会主义核心价值观,保障多元人才培养品质。通过劳动实践、美育实践、社团实践、国防实践、研学实践等多元舞台让学生得以充分展现自我才华。
(一)学校贯彻国家课程、地方课程和校本课程三级管理体制,认真执行国家和地方课程计划,积极开发校本课程,坚持课程管理改革创新。
(二)学校以学校生源实际和学生发展需要为立足点,秉承“劳动创造·多元发展·做最好的自己”的办学理念,坚持“质量立校·艺体见长”的办学宗旨,将艺体教育渗透至各项教育教学工作中,实现艺体教育的全员性、全程性和全面性。
(三)学校严格执行有关学校体育、卫生工作的法规规章,通过日常体育活动以及各类体育竞赛活动增强学生体质,开展健康教育,培养学生良好的卫生习惯、健身习惯与基本的运动技能。
(四)学校加强实验室、图书馆、信息中心等教学场所的建设,满足教育、教学、对外宣传和管理的需要。努力构建数字化校园,满足师生自主发展的要求。
(五)学校营造民主、自由、科学的研究氛围,构建对话、合作、反思、共享的研修文化,鼓励教师开展教育教学改革和实验。
(六)认真贯彻勤俭办学的原则,管理财务,做好学生收费工作,严格财经纪律;做好财务工作,编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况,年终提交决算报告,严密财务手续,管理好财务档案,严格采购制度,完善学校内部控制。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括1个内设机构,其中:列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 单位性质 在职人数
南平市高级中学 财政全额拨款 172
     
     
 

三、单位主要工作总结

1.争取资金支持,改善办学条件。投入30万元人民币,采购更新60台学生机房电脑;共投入55万元完成室内篮球馆吸音设备改造。2022年1月,学校食堂被授予2021年度“互联网+明厨亮灶”省级示范单位。
2.完成运动场扩建主体工程南平市财政局评审中心结算审核,主体工程总造价为1492.36万元;投入15万元完成思政一体化展室装修;聘请福建闽才会计师事务所有限公司对学校2021年1月至2022年6月期间财政财务收支情况,资金、资产等管理情况,以及其他与财务收支有关的内控及风险管理等情况进行专项审计咨询服务。
 
  
 

第二部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
    公开01表
单位:南平市高级中学   单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 3558.49  一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算财政拨款收入   三、国防支出  
四、上级补助收入   四、公共安全支出  
五、事业收入 381.67  五、教育支出 3969.22 
六、经营收入   六、科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、其他收入 56.77  八、社会保障和就业支出  
    九、卫生健康支出 20.39 
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国有资本经营预算支出  
    二十二、灾害防治及应急管理支出  
    二十三、其他支出  
    二十四、债务还本支出  
    二十五、债务付息支出  
    二十六、抗疫特别国债安排的支出  
本年收入合计 3996.94  本年支出合计 3989.61 
    使用非财政拨款结余 3.77      结余分配 2.11 
    年初结转和结余 11.37      年末结转和结余 20.36 
总计 4012.08  总计 4012.08 
注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表  
                    公开02表  
单位:南平市高级中学           单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
   
   
合计 3996.94  3558.49    381.67      56.77     
2050204 高中教育 3831.45 3393   381.67     56.77    
2050299 其他普通教育支出 92.89 92.89              
2050999 其他教育费附加安排的支出 52.22 52.22              
 2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.39  20.39               
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
               公 开03表
单位:南平市高级中学                  单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 3989.61    320.17       
2050204 高中教育 3824.13  3669.44  154.69       
2050299 其他普通教育支出 92.89   92.89      
2050999 其他教育费附加安排的支出 52.2   52.2      
  2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.39   20.39      
                   
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表    
        公开04表  
单位:南平市高级中学       单位:万元  
收     入 支     出  
项    目 金额 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款  
一、一般公共预算财政拨款 3558.49  一、一般公共服务支出          
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出          
三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出          
    四、公共安全支出          
    五、教育支出  3538.09 3538.09       
    六、科学技术支出          
    七、文化旅游体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出          
    九、卫生健康支出  20.39 20.39       
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、自然资源海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出          
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、国有资本经营预算支出          
    二十二、灾害防治及应急管理支出          
    二十三、其他支出          
    二十四、债务还本支出          
    二十五、债务付息支出          
    二十六、抗疫特别国债安排的支出          
本年收入合计 3558.49  本年支出合计 3558.47  3558.47       
年初财政拨款结转和结余 0.07  年末财政拨款结转和结余  0.09 0.09       
一般公共预算财政拨款 0.07             
政府性基金预算财政拨款               
 国有资本经营预算财政拨款              
总计 3558.56  总计 3558.56  3558.56       
                       
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
 
单位:南平市高级中学     单位:万元
项   目 本年支出  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
合计 3558.47  3385.96  172.52   
2050204 高中教育 3393 3385.96 7.04  
2050299 其他普通教育支出 92.89   92.89  
2050999 其他教育费附加安排的支出 52.2    52.2   
2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.39   20.39  
               
 
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
          公开06表    
单位:南平市高级中学         单位:万元    
人员经费 公用经费    
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额    
   
   
301 工资福利支出 2881.76  302 商品和服务支出 182.84 30703   国内债务发行费用      
30101   基本工资 905.82  30201   办公费  16.73 30704   国外债务发行费用      
30102   津贴补贴 1.21  30202   印刷费   310 资本性支出  53.87    
30103   奖金 919.89  30203   咨询费   31001   房屋建筑物购建      
30106   伙食补助费   30204   手续费   31002   办公设备购置  31.52    
30107   绩效工资 514.81  30205   水费  8.33 31003   专用设备购置  13.41    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 210.77  30206   电费  28.1 31005   基础设施建设      
30109   职业年金缴费 48.61  30207   邮电费  6.35 31006   大型修缮      
30110   职工基本医疗保险缴费  109.58 30208   取暖费   31007   信息网络及软件购置更新      
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31008   物资储备      
30112   其他社会保障缴费  13.39 30211   差旅费 3.51  31009   土地补偿      
30113   住房公积金 157.66  30212   因公出国(境)费用   31010   安置补助      
30114   医疗费   30213   维修(护)费  20.25 31011   地上附着物和青苗补偿      
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费  2.5 31012   拆迁补偿      
303 对个人和家庭的补助 267.49  30215   会议费   31013   公务用车购置      
30301   离休费   30216   培训费  2.16 31019   其他交通工具购置      
30302   退休费   30217   公务接待费   31021   文物和陈列品购置      
30303   退职(役)费   30218   专用材料费 29.24  31022   无形资产购置      
30304   抚恤金 6.24  30224   被装购置费   31099   其他资本性支出  8.94    
30305   生活补助 5.42  30225   专用燃料费   312 对企业补助      
30306   救济费   30226   劳务费  54.84 31201   资本金注入      
30307   医疗费补助   30227   委托业务费  2.85 31203   政府投资基金股权投资      
30308   助学金   30228   工会经费   31204   费用补贴      
30309   奖励金   30229   福利费   31205   利息补贴      
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费  2.57 31299   其他对企业补助      
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用  0.07 399 其他支出      
30399   其他对个人和家庭的补助 255.83  30240   税金及附加费用   39907   国家赔偿费用支出      
      30299   其他商品和服务支出  5.33 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴      
      307 债务利息及费用支出   39909   经常性赠与      
      30701   国内债务付息   39910   资本性赠与      
      30702   国外债务付息   39999   其他支出      
人员经费合计  3149.25 公用经费合计  236.71    
                                 
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    公开07表
单位:南平市高级中学   单位:万元
项目 行次 决算数
合计 1 2.57 
1. 因公出国(境)费 2 0 
2. 公务用车购置及运行维护费 3 2.57 
    其中:(1)公务用车购置费 4 0 
          (2)公务用车运行维护费 5 2.57 
3. 公务接待费 6 0 
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
                  公开08表  
单位:南平市高级中学         单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
   
栏次 1 4 7 8 11 12    
合计                
本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
          公开09表  
单位:南平市高级中学       单位:万元  
项    目 本年支出  
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出  项目支出  
   
   
栏次 1 2 3    
合计          
             
             
             
             
             
             
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。    
 
 
  
 

第三部分 2022年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
2022 年度本单位收入总计3996.94万元,支出总计3989.61万元,与上年决算数相比,收入总计增加277.44万元、增长7.46%,支出总计增加172.64万元、增长4.52%。主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助较上年度增加。
(二)收入决算情况说明
2022年度收入3996.94万元,比上年决算数增加277.44万元,增长7.46%,具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入3558.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入381.67万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入56.77万元。
(三)支出决算情况说明
2022年度支出3989.61万元,比上年决算数增加172.64万元,增长4.52%,具体情况如下:
1.基本支出3669.44万元。其中,人员支出3341.97万元,公用支出327.47万元。
2.项目支出320.17万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3558.49万元, 支出总计3558.47万元,与上年决算数相比,财政拨款收入增加296.34万元,增长9.08%,财政拨款支出增加206.88万元,增长6.17%,主要是:工资福利支出、对个人和家庭的补助较上年度增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3558.47万元,比上年决算数增加206.88万元,增长6.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2050204-高中教育3393万元,较上年决算数增加379.84万元,增长12.6%。主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助增加。
(二)2050299-其他普通教育支出92.89万元,较上年决算数增加77.19万元,增长491.65%。主要原因是思政一体化工作室经费及教育补助经费增加。
(三)2050999-其他教育费附加安排的支出52.2万元,较上年决算数减少263.24万元,下降83.45%。主要原因是本年度教育费附加安排的专项资金减少。
(四)2100410- 突发公共卫生事件应急处理20.39万元,较上年决算数增加15.63万元,增加328.36%。主要原因是本年度核酸检测费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3385.96万元,其中:
(一)人员经费3149.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费236.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.57万元,完成全年预算的98.85%;较上年增加0.08万元,增长3.21%。主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约、严格控制支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位没有因公出国(境)的计划。
(二)公务用车购置及运行费支出2.57万元,完成全年预算的98.85%;较上年增加0.08万元,增长3.21%。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。2022年公务用车购置0辆,主要是: 本单位2022年没有公车购置的计划。
公务用车运行费支出2.57万元,完成全年预算的98.85%;较上年增加0.08万元,增长3.21%。主要是本单位车辆使用年限较长,本年度维修费用相应增加。截至2022年12月31日,本单位公务用车保有量为1辆。
  (三)公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。主要是本单位没有公务接待,累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度12个项目实施单位自评,分别是《2022年基础教育质量提升专项资金通知》、《思想政治和体育美育劳动教育专项资金》、《2022年普通高中生均公用经费省级奖补资金》、《2022年市本级教育费附加支出补助》等项目,涉及财政拨款资金共计264.31万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件1-12)

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本单位2022年度政府采购支出总额100.02万元,其中:政府采购货物支出100.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于日常办公;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
 

第四部分 名词解释

 
一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  
 

第五部分 附件

附件1
专项资金绩效自评表
(2022年度)
专项名称 闽财教指(2022)37号-关于下达2022年基础教育质量提升专项资金通知
主管部门 南平市教育局 实施单位 南平市高级中学
项目概况 2022年基础资金
主要成效 促进学校基础教育提升
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分
年度资金总额 3.00 3.00 3.00 10 100.00 10
其中:当年财政拨款 3.00 3.00 3.00 100.00  
其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据学校2022年发展需要,促进学校基础教学质量提升,项目资金主要用于省级基础教育教学成果奖金,材料成本及贡献者个人奖励 促进学校基础教育提升
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 团队人次 ≥3人 5 20 20
质量指标 评审通过率 ≥100% 100 10 10
时效指标 调研计划按期完成率 ≥100% 100 10 10
成本指标 成本控制率 ≤10% 10 10 10
效益指标 社会效益指标 获奖数量 ≥1项 1 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 ≥95% 100 10 10
总分值、评价总分 (S) 100
                     
 
 
附件2
专项资金绩效自评表
(2022年度)
专项名称 2022年市直学校核酸检测费用
主管部门 南平市教育局 实施单位 南平市高级中学
项目概况 2022年市属学校核酸检测费用
主要成效 预防新冠病毒,保证师生身体健康,学校常态化每周开展核酸检测,对师生进行抽检
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分
年度资金总额 0.00 12.41 12.09 10 97.42 10
其中:当年财政拨款 0.00 12.41 12.09 97.42  
其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据上级文件精神,学校工作计划,预防新冠肺炎的需要,学校常态化开始核酸检测工作,对学生及老师进行定期抽检 预防新冠病毒,保证师生身体健康,学校常态化每周开展核酸检测,对师生进行抽检
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 检测人数 ≥2000人 2000 20 20
质量指标 重点检测完成率 ≥100% 100 10 10
时效指标 核酸检测及时率 ≥100% 100 10 10
成本指标 预算执行率 ≥100% 100 10 10
效益指标 社会效益指标 新冠肺炎检测准确率 ≥100% 100 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标 全校师生核酸检测满意率 ≥95% 100 10 10
总分值、评价总分 (S) 100
                           
 
 
附件3
专项资金绩效自评表
(2022年度)
专项名称 关于下达2021年思想政治和体育美育劳动教育专项资金
主管部门 南平市教育局 实施单位 南平市高级中学
项目概况 年终结转结余
主要成效  
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分
年度资金总额 25.00 25.00 21.89 10 87.56 10
其中:当年财政拨款 25.00 25.00 21.89 87.56  
其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据学校工作计划,促进学校德智体美劳全面发展,思政一体化建设 多次开展思政一体化建设活动
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 开展思政一体化系列活动次数 ≥5次 10 20 20
质量指标 思政培训合格率 ≥100% 100 10 10
时效指标 思政活动按期完成率 ≥100% 100 10 10
成本指标 成本控制率 ≤10% 10 10 10
效益指标 社会效益指标 思政一体化活动学习心得回收率 ≥100% 100 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标 思政活动满意度 ≥95% 100 10 10
总分值、评价总分 (S) 100
                           
 
附件4
专项资金绩效自评表
(2022年度)
专项名称 基础教育十条措施-班主任(含段长)津贴
主管部门 南平市教育局 实施单位 南平市高级中学
项目概况 基础教育十条措施-班主任(含段长)津贴
主要成效 本年度班主任(含段长)津贴
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分
年度资金总额 18.00 18.00 18.00 10 100.00 10
其中:当年财政拨款 18.00 18.00 18.00 100.00  
其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持教育公益性原则,深化教育改革,办好人民满意教育,推进基础教育质量提升,激励班主任工作热情 本年度班主任(含段长)津贴
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
效益指标 社会效益指标 班主任工作效率提升率 ≥50% 100 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 ≥95% 100 10 10
产出指标 数量指标 发放人数 ≥30人 30 10 10
质量指标 检查政策落实情况 ≥1次 1 10 10
时效指标 资金到位率 =100% 100 20 20
成本指标 人均拨付资金 ≥500元/人 4000 10 10
总分值、评价总分 (S) 100
                     
 
 
 
附件5
专项资金绩效自评表
(2022年度)
专项名称 闽财教指(2022)37号-关于下达2022年基础教育质量提升专项资金通知
主管部门 南平市教育局 实施单位 南平市高级中学
项目概况 2022年基础资金
主要成效 促进学校基础教育提升
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分
年度资金总额 3.00 3.00 3.00 10 100.00 10
其中:当年财政拨款 3.00 3.00 3.00 100.00  
其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据学校2022年发展需要,促进学校基础教学质量提升,项目资金主要用于省级基础教育教学成果奖金,材料成本及贡献者个人奖励 促进学校基础教育提升
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 团队人次 ≥3人 5 20 20
质量指标 评审通过率 ≥100% 100 10 10
时效指标 调研计划按期完成率 ≥100% 100 10 10
成本指标 成本控制率 ≤10% 10 10 10
效益指标 社会效益指标 获奖数量 ≥1项 1 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 ≥95% 100 10 10
总分值、评价总分 (S) 100
                     
 
 
附件6
专项资金绩效自评表
(2022年度)
专项名称 闽财教指【2021】96号-下达2022年普通高中生均公用经费省级奖补资金
主管部门 南平市教育局 实施单位 南平市高级中学
项目概况 提高预算完整性,加快预算执行进度,提高我省普通高中经费保障水平,推动我省普通高中教育健康发展,保障学校正常运营,用于学校商品和服务支出
主要成效 保障学校正常运营,用于学校商品购买及服务支出
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分
年度资金总额 70.10 70.10 70.10 10 100.00 10
其中:当年财政拨款 70.10 70.10 70.10 100.00  
其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
提高预算完整性,加快预算执行进度,提高我省普通高中经费保障水平,推动我省普通高中教育健康发展,保障学校正常运营,用于学校商品和服务支出 保障学校正常运营,用于学校商品购买及服务支出
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 工作完成率 =100% 100 10 10
质量指标 支出标准合规率 =100% 100 10 10
时效指标 后勤管理及时率 ≤100% 100 10 10
成本指标 成本控制率 ≤100% 100 20 20
效益指标 社会效益指标 法律纠纷发生数 ≤0起 0 10 10
生态效益指标 校园环境改善率 ≥95% 100 10 10
可持续影响指标 教学条件改善率 ≥95% 100 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 ≥95% 100 10 10
总分值、评价总分 (S) 100
                       
 
附件7
专项资金绩效自评表
(2022年度)
专项名称 闽财教指【2021】103号-下达2021年教育和科研补助资金(市县)
主管部门 南平市教育局 实施单位 南平市高级中学
项目概况 进一步改善学校办条件,本次资金主要用于体育馆声学装饰工程
主要成效 进一步改善学校办学条件,建设学校体育馆声学装饰工程,减少体育馆噪音影响
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分
年度资金总额 0.00 50.00 50.00 10 100.00 10
其中:当年财政拨款 0.00 50.00 50.00 100.00  
其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
进一步改善学校办条件,本次资金主要用于体育馆声学装饰工程 进一步改善学校办学条件,建设学校体育馆声学装饰工程,减少体育馆噪音影响
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 维修(护)/改造/新建工程数 =1项 1 20 20
质量指标 工程验收合格率 ≥100% 100 10 10
时效指标 工程验收及时性 ≥100% 100 10 10
成本指标 预算(成本)控制率 ≤100% 100 10 10
效益指标 社会效益指标 法律纠纷发生数 ≤0起 0 10 10
生态效益指标 校园环境改善率 ≥95% 100 10 10
可持续影响指标 教学条件改善率 ≥95% 100 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 ≥95% 100 10 10
总分值、评价总分 (S) 100
                     
 
 
 
 
附件8
专项资金绩效自评表
(2022年度)
专项名称 闽财教指【2021】125号-关于提前下达2022年普通高中学生资助经费的通知
主管部门 南平市教育局 实施单位 南平市高级中学
项目概况 根据福建省教育厅等六部门联合下发的文件,预拨2022年免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费补助资金用于学校商品和服务支出
主要成效 用于学校商品购买及服务支出
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分
年度资金总额 4.50 4.50 4.04 10 89.78 10
其中:当年财政拨款 4.50 4.50 4.04 89.78  
其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据福建省教育厅等六部门联合下发的文件,预拨2022年免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费补助资金用于学校商品和服务支出 用于学校商品购买及服务支出
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 工作完成率 =100% 100 20 20
质量指标 支出标准合规率 =100% 100 10 10
时效指标 后勤管理及时率 ≤100% 100 10 10
成本指标 成本控制率 ≤100% 100 10 10
效益指标 社会效益指标 法律纠纷发生数 ≤0起 0 10 10
生态效益指标 校园环境改善率 ≥95% 100 10 10
可持续影响指标 教学条件改善率 ≥95% 100 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 ≥95% 100 10 10
总分值、评价总分 (S) 100
                     
 
 
 
 
 
附件9
专项资金绩效自评表
(2022年度)
专项名称 南财教指【2022】36号-下达2022年市本级教育费附加支出补助
主管部门 南平市教育局 实施单位 南平市高级中学
项目概况 2022年市本级教育费附加支出-市直学校教师培训费
主要成效 促进学校件教师专业发展,为专业教师提供多次培训机会
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分
年度资金总额 0.00 25.00 21.49 10 85.96 10
其中:当年财政拨款 0.00 25.00 21.49 85.96  
其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
促进学校教师的专业发展,提升教师的教学水平 促进学校件教师专业发展,为专业教师提供多次培训机会
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 培训场次 ≥20次 30 20 20
质量指标 培训对象覆盖率 ≥50% 70 10 10
时效指标 培训计划按期完成率 ≥90% 100 10 10
成本指标 人均培训成本 ≤2000元 2000 10 10
效益指标 社会效益指标 培训考核达标率 ≥90% 100 10 10
可持续影响指标 培训人员综合素质提升率 ≥100% 100 20 20
满意度指标 服务对象满意度指标 培训对象满意度 ≥90% 100 10 10
总分值、评价总分 (S) 100
                     
 
 
 
 
 
附件10
专项资金绩效自评表
(2022年度)
专项名称 南财教指【2022】77号-2022年第二批市本级教育费附加支出补助
主管部门 南平市教育局 实施单位 南平市高级中学
项目概况 南财教指【2022】77号-2022年第二批市本级教育费附加支出补助-支持德育美育发展补助资金-承办全市学生文艺、美育活动)
主要成效 本年度承办器乐大赛一项
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分
年度资金总额 15.00 15.00 0.73 10 4.87 10
其中:当年财政拨款 15.00 15.00 0.73 4.87  
其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据学校工作计划,促进学生德智体美劳全面发展,支持德育美育发展补助资金-承办全市学生文艺、美育活动 本年度承办器乐大赛一项
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
效益指标 社会效益指标 活动报道阅读量 ≥20人次 20 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标 参会人员满意度 ≥95% 100 10 10
产出指标 数量指标 活动场次 ≥1场 1 20 20
质量指标 出勤率 ≥95% 100 10 10
时效指标 活动计划按期完成率 ≥100% 100 10 10
成本指标 人均活动成本 ≤50元/人 50 10 10
总分值、评价总分 (S) 100
                     
  
 
 
附件11
专项资金绩效自评表
(2022年度)
专项名称 南平市市属公办2022年高中教学质量提升专项经费
主管部门 南平市教育局 实施单位 南平市高级中学
项目概况 南平市市属公办2022年高中教学质量提升专项经费
主要成效 促进学校教育质量提升,实现低进高出
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分
年度资金总额 30.00 30.00 30.00 10 100.00 10
其中:当年财政拨款 30.00 30.00 30.00 100.00  
其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据学校发展计划,促进学校教育质量提升 促进学校教育质量提升,实现低进高出
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
效益指标 社会效益指标 教育质量提升报道阅读量 ≥100人次 200 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标 教师满意度 ≥95% 100 10 10
产出指标 数量指标 发放人员 ≥20人 30 20 20
质量指标 学生录取本科率 ≥70% 82 10 10
时效指标 奖金发放按时完成率 ≥100% 100 10 10
成本指标 成本控制率 ≤10% 0 10 10
总分值、评价总分 (S) 100
                     
 
 
 
 
 
 
附件12
专项资金绩效自评表
(2022年度)
专项名称 市属学校核酸检测费用
主管部门 南平市教育局 实施单位 南平市高级中学
项目概况 市属学校核酸检测费用
主要成效 确保师生身体健康,按照上级文件精神,常态化开展核酸检测
项目资金(万元)   年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分
年度资金总额 8.30 8.30 8.30 10 100.00 10
其中:当年财政拨款 8.30 8.30 8.30 100.00  
其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00  
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
按照疫情防控相关要求,确保全校师生返校及在校期间做到“应检尽检“,保证学校范围内安全。 确保师生身体健康,按照上级文件精神,常态化开展核酸检测
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 检测人数 ≥2000人份 2017 20 20
质量指标 重点检测完成率 =100% 100 10 10
时效指标 核酸检测及时率 =100% 100 10 10
成本指标 预算执行率 ≤100% 100 10 10
效益指标 社会效益指标 新冠肺炎检测准确率 ≥100% 100 30 30
满意度指标 服务对象满意度指标 全校师生核酸检测满意率 ≥95% 100 10 10
总分值、评价总分 (S) 100